Bijstelling van de geraamde mutaties in de programmareserves
In onderstaand overzicht is voor alle reserves inzichtelijk gemaakt welke toevoegingen en onttrekkingen er hebben plaatsgevonden. Hierbij is tevens aangegeven bij welk doel deze toevoegingen en onttrekkingen zijn verantwoord.
Reservenaam | Doel | Toevoeging | Onttrekking | Saldo mutaties |
|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | ||||
Algemene reserve | DOEL 5-1 | 7.784 | -10 | 7.794 |
Programmareserve 1 | ||||
Groene ambities | DOEL 1-3 | 800 | 1.229 | -429 |
Groene ambities | DOEL 1-4 | 1.694 | -5.431 | 7.125 |
Groene ambities | DOEL 1-5 | 190 | 277 | -87 |
Beheerplannen Natura 2000 en PAS | DOEL 1-4 | 0 | 130 | -130 |
Decentralisatieakkoord natuur | DOEL 1-3 | 0 | -30 | 30 |
Decentralisatieakkoord natuur | DOEL 1-4 | 0 | -1.670 | 1.670 |
Decentralisatieakkoord natuur | DOEL 1-5 | 0 | -500 | 500 |
Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | DOEL 1-2 | -116 | 0 | -116 |
Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | DOEL 1-4 | -313 | 0 | -313 |
Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | DOEL 1-5 | 0 | -328 | 328 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | DOEL 1-4 | 11.800 | -6.178 | 17.978 |
Omgevingsveiligheid | DOEL 1-6 | 10.185 | 10.185 | 0 |
IODS | DOEL 1-4 | 0 | -100 | 100 |
Frictiekosten RUD | DOEL 1-6 | 0 | -119 | 119 |
Programmareserve 2 | ||||
Egalisatiereserve expl proj PZI | DOEL 2-1 | 0 | 400 | -400 |
Bereikbaarheid | DOEL 2-1 | 2.250 | 788 | 1.463 |
Mobiliteit | DOEL 2-1 | 2.000 | -6.528 | 8.528 |
Programmareserve 3 | ||||
Meerjarenplan Bodemsanering | DOEL 1-4 | 0 | -1.288 | 1.288 |
Meerjarenplan Bodemsanering | DOEL 3-7 | 0 | 225 | -225 |
Bedrijventerreinen | DOEL 3-1 | 0 | 350 | -350 |
Bedrijventerreinen | DOEL 3-5 | 3.380 | 400 | 2.980 |
Mitigatie/Energie | DOEL 3-2 | 0 | 346 | -346 |
Overcommittering OP-West | DOEL 3-1 | 1.220 | 0 | 1.220 |
Res Project duurz ontw. Zuidplaspold | DOEL 1-1 | 0 | -50 | 50 |
Regionale netwerken topsectoren | DOEL 3-1 | 300 | 0 | 300 |
Versterking economie | DOEL 3-1 | 1.900 | -6.000 | 7.900 |
Implementatie Omgevingswet | DOEL 3-3 | 0 | 700 | -700 |
Regionale gebiedsgerichte projecten | DOEL 4-1 | 0 | 760 | -760 |
Zuidelijke Randstad | DOEL 4-1 | 89 | 0 | 89 |
IRP Goeree-Overflakkee | DOEL 1-2 | 0 | 150 | -150 |
Programmareserve 4 | ||||
Rest.rijksmonumenten & erfgoedlijnen | DOEL 3-6 | 3.700 | 0 | 3.700 |
Overzichten, middelen en overhead | ||||
Egalisatiereserve afschrijvingslst. | DOEL 2-1 | 788 | 857 | -70 |
Alertheidsbudget | DOEL 3-1 | 0 | -1.400 | 1.400 |
Alertheidsbudget | DOEL 3-6 | 0 | 100 | -100 |
Strategische investeringen | DOEL 3-1 | 0 | -50 | 50 |
Strategische investeringen | DOEL 3-2 | 0 | 100 | -100 |
Reserve Vitaliteit | DOEL 6-1 | 261 | 61 | 200 |
Frictiekosten algemeen | DOEL 1-3 | 0 | -70 | 70 |
Jonge ambtenaren | DOEL 6-1 | 0 | -200 | 200 |
Kickstart jonge medew.&inr.vitalitei | DOEL 6-1 | 0 | 30 | -30 |
Eindtotaal | 47.912 | -12.864 | 60.776 | |